西九文化區管理局公布2022-23財政年度周年報告　透過靈活多元策略實現營運目標

西九文化區管理局（管理局）公布，在2022-23財政年度，管理局透過靈活多元的策略，在創造營運收入以及實現營運目標等方面取得卓越成績，當中包括於2022年7月迎來香港故宮文化博物館的開幕。儘管管理局面對諸多挑戰，但在年度內成功地大幅縮減營運赤字，並顯著提升了營運收入，西九文化區（西九）的訪客人次也達到新高，籌款和業務發展上取得了重要進展。

業務發展和籌款成果

對於西九而言，2023年初無疑是重要的轉捩點。隨著防疫和社交距離措施全面取消，西九吸引到不少內地以至海外的旅客。兩間世界級博物館——M+和香港故宮文化博物館、精彩的表演藝術節目，以及寫意悠閒的藝術公園，合力推動西九迅速發展成為深受旅客歡迎的景點。旅客的熱情除了讓香港的文化旅遊恢復活力，亦有助推動管理局的業務發展。

管理局營運收入（不包括利息和投資收入）按年增長超過四倍，達到5.53億港元。管理局上下積極開拓籌款，管理局2022-23財政年度的籌款收入按年增加超過六倍，達1.97億港元。把握訪客對西九的熱情所帶來的機遇，管理局在商業發展方面亦取得突破：在2022-23財政年度結束時，藝術公園、香港故宮文化博物館，以及西九文化區管理局大樓所有可供出租的空間已全數租出，商業租賃收入亦按年增加3.8倍；區內零售、餐飲和消閒租戶的銷售額按年上升75%；共有超過360個場地租用活動在西九舉辦，當中包括香港多個國際大型活動。世界級的文化藝術節目和區內的休憩綠化空間，成為吸引人流和提高收入的兩大推動力。

靈活應對：管理局財務表現回顧

本著審慎理財和靈活應對挑戰的精神，在2022-23財政年度，管理局繼續實施嚴謹的成本管理及營收增長策略。管理局未計折舊、攤銷及融資成本前的基本營運赤字為7.18億港元，較2021年緊縮措施實施前的預測，大幅減少50%。

營運收入¹

基本收入³

營運支出

赤字（未計折舊、攤銷及融資成本前）

此外，管理局在2022-23財政年度的成本收回率亦表現卓越，表演藝術處實現了34%的成本收回率，M+和香港故宮文化博物館成本收回率分別為46%及44%。西九場地雖然只是營運了一段短時間，但其成本收回率已達至與世界不少知名以及歷史悠久的博物館相若甚或更高的水平，這反映了管理局對於業務發展和提升營運效率上的堅持和決心。

可持續發展表現掛鈎貸款

於2022年4月，管理局取得一筆為期三年的40億港元可持續發展表現掛鈎貸款，是本港首間法定機構及文化藝術機構簽訂可持續發展表現掛鈎貸款，展現管理局透過可持續發展框架履行其使命和核心價值的承諾。該筆聯合貸款由九間來自不同地域的銀行參與，這顯示銀行業界對管理局的發展前景及實踐使命的能力充滿信心。管理局亦已達到了為貸款而訂立的環境和社會影響目標。

疫情下訪客人次創下新高

雖然西九的營運在2022-23財政年度首十個月仍受到疫情和社交距離措施的限制，而西九的表演藝術場地和M+亦到2022年4月才重新開放，但西九的文化藝術場地在上個財政年度仍然接待了約400萬訪客人次。上個財政年度是M+自2021年11月開幕後首年全年運作，於2022-23財政年度共錄得超過260萬訪客人次到訪；而2022年7月才對公眾開放的香港故宮文化博物館亦於上個財政年度錄得近100萬訪客人次到訪；西九的表演藝術節目獲超過26萬名觀眾支持，展示我們在挑戰當前仍致力推廣文化藝術的決心。上述數字還未計算藝術公園全年無休的訪客，特別是每逢節慶假日絡繹不絕、數以十萬計的人流。

持續培養觀眾和培育人才

推動學習與藝術參與活動一直以來都是西九的使命之一，年內，西九兩間博物館的學習節目吸引超過100萬人次，表演藝術方面的學習節目亦獲超過141,300人次支持，而且不少都是學生和年青人。這些活動不僅有助拓展觀眾群，持續為本地文化注入活力，亦突顯了我們在文化藝術領域靈活應對挑戰的能力。

應對財務挑戰

作為一個自負盈虧的文化機構，管理局的長遠財務策略是透過酒店／辦公室／住宅發展項目所帶來的收入，支持文化藝術設施的營運。然而，由於各種原因，現在文化藝術設施陸續投入運作，大部分能夠創造收入的商業設施仍需要一段時間才到位。在2022年11月，管理局以「建造、營運及移交」模式，以優化條款批出藝術廣場大樓項目。在經濟前景未明情況下，這重要里程碑使管理區得以繼續推進未來各項酒店／辦公室／住宅發展項目。

管理局在2023年3月31日持有之淨現金⁴為65億港元。按最新估算，管理局現金流會於2025年3月耗盡。鑑於財政狀況嚴峻，管理局在今年較早時候已向香港特別行政區政府提交建議書，提出修訂酒店／辦公室／住宅部分的發展策略的建議。管理局會與政府緊密合作，攜手實現西九文化區計劃的長期財務可持續性。

未來展望

我們衷心感謝所有贊助人、贊助商、會籍持有人、公眾以及從內地以至世界各地遠道以來的訪客，他們對西九的堅定支持使西九能夠持續發展，並創造出今日的佳績。我們亦感謝香港特區政府長久以來的支持，對推動和落實西九計劃起著關鍵作用。

在各方支持下，我們深信西九能夠繼續彰顯香港作為中外文化交流中心的獨特地位。管理局會堅定不移地推動實現西九的願景，並期待在未來一年再創高峰。

周年報告

我們誠邀您參閱管理局的周年報告（網上版），以進一步了解管理局在2022-23年度在營運方面取得的成績及其財務狀況。財政司司長今日已將該周年報告提交立法會省覽。該周年報告亦已經上載至西九文化區網站，您可以透過以下連結查閱：www.westkowloon.hk/annual-report

¹不包括用於攤銷香港賽馬會慈善信託基金贊助興建香港故宮文化博物館的收入。
²2021/22年度財政預算所作的預測，是假設香港會於2021年9月開始從2019冠狀病毒病疫情的影響中逐漸復甦。
³包括銀行利息和投資收入。
⁴淨現金乃根據現金及銀行結餘扣除借款計算。

垂注

關於西九文化區
西九文化區是全球規模最大的文化項目之一，願景是為香港在濱臨維多利亞港、佔地40公頃的填海土地上，創造一個多姿多彩的新文化地帶。文化區內設有製作及舉辦世界級展覽、表演節目和文化藝術活動的各類劇場、演出空間和博物館；並將提供23公頃的公共空間，包括長達兩公里的海濱長廊。